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UTILITES INFRASTRUCTUREPLANT, PRODUCTION,STORAGE, WASTE AND FIBER SYSTEM1.03 1.03 1.0609 1.092727 1.12550881 1.1592741 1.1940523 1.2298739 1.2667701 1.3047732 1.3439164 1.3842339 1.4257609 1.4685337 1.5125897 1.557967417DEPTPURPOSEDESCRIPTION2019EST. ACTUAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036Plant FacilitiesAOP PlantElectrical Panels serviced ‐ placeholder‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 175,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Peroxide Equipment ‐ placeholders ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15,000 ‐ GAC / Iron plants (moved from Buildings CIP in 2017)‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Metal Door Frame & Replacement‐ ‐ ‐ ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Security upgrades ‐Cameras‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ Security upgrades ‐ Entrance controls / Fiber‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reznor Heating Units14,900 14,750 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24,190 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27,000 ‐ Dehumidifier‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 102,500 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Domestic Water Heaters‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3,450 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5,000 ‐ ‐ Dehumidifier‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 77,900 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Boiler‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27,600 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29,000 ‐ Relamp & Reballast‐ ‐ ‐ 5,343 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Flow meters‐ GAC & Iron‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18,492 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20,000 Chorine booster pump ‐GAC‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5,796 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ GAC Roof 2016 / Iron plant roof 2026/AOP roof 2041‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 95,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ProductionWell No. 3 Well casing‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Well No. 3 Pump restoration‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 102,730 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Well No. 4 Pump restoration‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 86,878 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 108,894 ‐ ‐ ‐ Well No. 5 Pump restoration‐ 1,621 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100,716 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Retro fit Well No. 5 for mobile Generator‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Add permanent generator Well No. 4‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 275,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Central Park water re‐use Done in 2018 59,520 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Wellhouse 3, 4, 5 maintenance, roofs in 20244,000 4,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 37,500 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Storage‐ Ground Storage and Tower Cleaning & Inspection ‐ ‐ ‐ 11,000 ‐ ‐ ‐ 12,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 13,500 ‐ ‐ ‐ 14,500 ‐ ‐ Tower Painting (last painted in 2000)‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Distribution System‐ ‐ Watermains (Included in streets reconstruction)‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Meter reading software upgrade / Customer portal‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mandates‐ ‐ Wellhead Protection Plan Documentation (MDHS)‐ 15,000 10,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 30,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 35,000 ‐ ‐ Education/Public Awareness1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 Update Inventory of Potential Contamination Sources1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 Annual Well Sampling500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 501 502 503 503 503 503 503 80,920 37,871 12,500 18,843 17,500 197,675 43,450 372,100 97,500 185,400 402,406 203,722 226,001 315,502 2,505 126,399 22,005 73,505 22,505 Lift StationsLift Stations ‐ SCADA system/Fiber‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 60,000 ‐ ‐ ‐ Foss Road Lift Station Pump Replacement/re‐hab15,000 ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 10,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Harding Lift Station Pump Replacement/re‐hab‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Collection SystemCollection System (Included in streets reconstruction)‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15,000 ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 10,000 ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 60,000 ‐ ‐ ‐ FIBER BackboneFiber expansion from Fire Station to Central Park‐2019 ‐ 2,500 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Silver Point Park‐2018 est 13K / Project date TBD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Regional SW Treatment‐2018 est 23K / Project date TBD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Network switch City Hall‐ ‐ ‐ ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29,000 ‐ 33,213 2,500 ‐ ‐ 15,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29,000 ‐ TOTAL PUBLIC UTILITES INFRASTRUTURE PLAN129,133$ 40,371$ 27,500$ 18,843$ 32,500$ 197,675$ 43,450$ 382,100$ 97,500$ 200,400$ 402,406$ 225,722$ 226,001$ 315,502$ 2,505$ 186,399$ 22,005$ 102,505$ 22,505$ SEWER UTILITYWATER UTILITY22
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